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德钦县人民政府办公室2020年度部门决算
发布时间:2021-10-21 16:17
来源:德钦县人民政府
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第一部分德钦县人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分德钦县人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

1. 协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。

2.根据有关法律、法规和政策,组织起草和审核指导全县经济社会发展的相关文稿及以县人民政府、县人民政府办公室名义制发的公文。

3.负责县人民政府会议的会务工作,协助县人民政府领导组织实施会议议定事项;负责县人民政府重大活动的组织安排。

4.根据县人民政府领导指示,承办州委、州政府和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项。

5.处理各乡镇人民政府和县人民政府各工作部门报送县人民政府的文电;指导全县政府系统的公文处理工作。

6.根据县人民政府领导指示,对各乡镇人民政府和县人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见,报县人民政府领导决定。

7.督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导批示的落实情况。

8、负责全县经济社会发展和改革开放工作的调查研究、咨询建议、方案论证和跟踪反馈,为县人民政府提供决策依据。

9.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故;收集并及时向县人民政府领导报告重要情况,协助处理各乡镇人民政府及各部门向县人民政府反映的重要问题。

10.负责办理省、州、县人大代表建议和省、州、县政协委员提案,并督促建议、提案的落实。

11.收集、编辑、报送省、州、县人民政府领导参阅的信息资料;负责县人民政府信息公开工作,指导、监督全县政府信息公开工作;指导全县政府系统办公自动化和信息化建设。

12.负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务工作,负责行政执法监督,办理行政复议、应诉和国家行政赔偿事项;负责国防教育工作;负责全县行政审批电子监察工作。

13.负责外事、侨务有关工作。

14.归口管理县人民政府驻外办事机构。

15.负责群众来信来访工作,办理上级领导交办需由县人民政府或办公室办理的信访事项;负责县人民政府办公室机关的安全保卫工作及社会治安综合治理工作。

16.加强对部门管理机构的领导和管理,对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理;负责部门管理机构需要向县委、县人民政府请示报告事项的审核研究和呈文报批工作;负责上级有关部门下发给县人民政府办公室的涉及部门管理机构业务或应由部门管理机构办理的文电的转送工作。

17.负责县人民政府及办公室的有关事务工作。

18.负责县人民政府领导交办的其他工作

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.贯彻落实省、州人民政府文件指示要求,承办上级部门转德钦县人民政府办理的事项。

2,负责县人民政府各类会议筹备工作,协助县人民政府组织实施会议决定事项。

3.组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办室名义发布的公文。

4.研究各乡(镇)人民政府、县直机构内部设立的工作部门、独立法人的行政单位、企事业单位请示县人民政府的事项,提出办理意见,报县人民政府领导审批。

5.对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报德钦县人民政府决定。

6.督促检查县人民政府决定事项及领导指示落实情

7.根据县人民政府要求,组织专题调研,及时反映

8.负责收集、整理、编辑、发布全县经济、政治、文化、社会等方面的政务信息,并及时、准确、全面地向上汇报。

9.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道向县人民政府及领导的来信、来电、来访;办理省委省政府、州委州政府及县委、县政府领导交办的信访事项;协调指导全县信访工作、群众工作,督促检查有关政

10.承担全县人才队伍建设相关工作。

11.负责县人民政府规范性文件合法性审查等工作职责,以及负责县政府法律顾问工作。

12.负责德钦县人民政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实迪庆州人民政府领导有关指示;指导政府系统值班工作;安排法定节假日值班工作;协助县人民政府领导处置突发公共事件应急工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入德钦县人民政府部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。德钦县人民政府办公室内设机构十个:1、综合调研室;2、机要文印室;3、财务室;4、督查室;5、信访室;6、档案室;7、政务信息室;8、政策法规室;9、县政府总值班室10、行政后勤室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:2020年末实有人员编制37人。其中:行政编制35人(含行政工勤编制7人),在职在编实有行政人员37人(含退休返在职3人),离退休人员22人。其中:离休0人,退休22人。实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人民政府部门2020年度收入合计3,215.21万元。其中:财政拨款收入3,215.21万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加357.25万元,与去年相比增加12%。主要原因分析由于机构合并本单位人员增多及全县目睹的增多直接导致人员经费增多。

 

二、支出决算情况说明

德钦县人民政府部门2020年度支出合计3,249.85万元。其中:基本支出3,070.77万元,占总支出的94.49%;项目支出179.08万元,占总支出的5.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加490.14万元,主要原因分析由于机构合并本单位人员增多及全县目睹的增多直接导致人员经费增多,下达项目预算经费比上年增加。

 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障德钦县人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,070.77万元。与上年对比基本支出增多422.29万元,主要原因分析由于机构合并本单位人员增多及全县目睹的增多直接导致人员经费增多。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,958.4万元,占基本支出的96.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112.37万元,占基本支出的3.66%。本单位人员经费中2000万元为全县目睹。加之本单位人员增多直接导致本单位人员经费大幅度调增。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障德钦县人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出179.08万元。比去年增加37%,主要原因分析本年受疫情影响较下乡及调研次数变多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,249.85万元,占本年支出合计的100%。主要原因分析由于机构合并本单位人员增多及全县目睹的增多直接导致人员经费增多,受疫情影响较下乡及调研次数变多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出3,007.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.54%。主要用于主要用于维持县政府机构正常运转的日常公用支出;

2.社会保障和就业(类)支出105.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于单位养老保险等社会保障缴费;

3.卫生健康(类)支出60.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。要用于主要用于单位医疗保险缴费;

4.住房保障(类)支出76.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于单位住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.6万元,支出决算为44.12万元,完成预算的96.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为43.61万元,完成预算的96.92%;公务接待费支出决算为0.51万元,完成预算的84.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是主本年公车改革、管理规范,例行节约。

 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加-40.67万元,增长-47.96%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1万元,增长2.34%;公务接待费支出决算减少-41.66万元,增长-98.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻落实中央十八大精神例行节约的原则。公车改革用车规范化,合理节约公共资源。

 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出43.61万元,占98.85%;公务接待费支出0.51万元,占1.15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.61万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43.61万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.51万元。其中:

国内接待费支出0.51万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次50人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展政府相关工作,发生的接待支出。

 

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县人民政府部门2020年机关运行经费支出112.37万元,与上年对比减少184.54万元,主要原因分析本年受疫情影响工作开展接待少及公车改革。部门机关运行经费主要用于差旅费、公务用车运行维护费、购置办公用品费用、印刷费、会议费、临时工工资、邮电费等。

 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,德钦县人民政府部门资产总额394.22元,其中,流动资产0元,固定资产394.22元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少63.99万元,其中固定资产减少63.99万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值48.85万元;报废报损资产2项,账面原值14.92万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表





单位:万元



项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合计

1

394.22

394.22

394.22


311.7


82.52












填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产3.填报金额为资产“账面原值”



 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.88万元,其中:政府采购货物支出0.88万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.88万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 

监督索引号53342200143401111

 

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