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【部门预决算】中国共产党德钦县委员会政法委员会2021年预算公开
发布时间:2021-04-02 12:58     浏览次数:120   
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180150中国共产党德钦县委员会政法委员会20210402125320150.xlsx

中国共产党德钦县委员会政法委员会预算编制说明

目录:

第一部分 德钦县政法委2021年部门预算编制说明

第二部分 德钦县政法委2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共德钦县委政法委员会(简称县委政法委)是中共德钦县委领导和管理全县政法工作的职能部门,县委政法委机关是县委政法委员会的办事机构。主要职能:

(1)根据中央、省、市为对政法工作的指示和决定统一全县政法各部门的思想和行动,根据上级党委及政法委的部署,对政法工作作出部署和安排,并对落实情况加强监督检查。

(2)组织、协调和指导维护全县社会、政治稳定工作。
(3)支持和监督县政法各部门依法行使职权,指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合,研究、协调有争议重大、疑难案件。
(4)检查县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
(5)研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助考察、管理政法部门的领导干部。
(6)依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定,结合本县实际,统一领导、部署本区的综合治理工作。
(7)认真落实综合治理领导责任制,实行目标管理,把综合治理的各项任务落实到基层。
(8)定期分析本县的治安形势和综合治理情况,提出相应的工作措施。
(9)开展调查研究,不断总结经验,指导面上工作,负责指导协调本县各单位、各部门的综合治理工作,实行齐抓共管,充分发挥整体作用。
(10)加强对综合治理工作的检查、考核和监督,决定奖惩事项,提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。
(11)办理县委、县政府和上级政法委员会、综治办交办的其他事项。

(二)机构设置情况

中国共产党德钦县委员会政法委员会,内设4个职能机构,分别为办公室、维稳指导室、综治督导室、执法监督室。本单位主要负责指导维护全县社会、政治稳定工作;支持和监督县政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合,研究、协调有争议重大、疑难案件;研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助考察、管理政法部门的领导干部;依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定,结合本县实际,统一领导、部署县的综合治理工作;认真落实综合治理领导责任制,实行目标管理,把综合治理的各项任务落实到基层。2020年度我单位圆满完成全县维稳工作及时完成2021年预算及2020年预决算工作,为构建和谐德钦贡献一份力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2021年1月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制 10人,机关工勤1人。2021年度实有人员10人,其中:行政在职人员9人,退休返在职1人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入312.84万元,其中:一般公共预算312.84万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比2021年总收入减少了58.09万元,主要原因分析减少了项目资金。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入312.84万元,其中:本年收入312.84万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款312.84万元(本级财力312.84万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年总收入减少了58.09万元,主要原因分析减少了项目资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出312.84万元。财政拨款安排支出312.84万元,其中:基本支出310.84万元,与上年总收入343.93万元对比减少33.09万元,减少9.6%,主要原因分析是因为人员调出,导致总收入中的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等有所减少。2021年项目支出2万元,与上年27万元相比减少了25万元,主要原因分析是本年度预算项目及预算项目资金减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、基本支出3108416.29元,其中:

(1)工资性支出:2093468元

(2)社会保障缴费支出:452885.73元

(3)商品和服务支出265416元

(4)对个人和家庭补助支出:314512.96元

2、项目支出:综治维稳专项经费20000.00元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出3108416.29元,其中:

(1)工资性支出:2093468元(其中:基本工资400560元,津补贴1479528元,绩效奖励随月部分(行政)180000元,13月奖金33380元。)

(2)社会保障缴费支出:452885.73元(基本医疗131691.6元,公务员医疗保险70235.52元,养老保险246346.88元,失业保险1121.9元,大病医疗补助(行政)2720元,工伤保险(行政)769.83元。)

(3)商品和服务支出265416元(包干经费118169.4元,工会经费40230.6元,公务用车运行维护费15000.00元,公务用车租赁费6816元。公务交通补贴85200元。)

(4)对个人和家庭补助支出:314512.96元(住房公积金210706.56元、体检费5000元,其他部门临聘人员经费80940元。)

2、项目支出:综治维稳专项经费20000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

  1. 与中央配套事项

    无。

  2. 按既定政策标准测算补助事项

    无。

六、政府采购预算情况

据根《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.73万元,较上年减少0.64万元,减少10.05%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党德钦县委员会政法委员会2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因(增减都需要进行说明)无。

  1. 公务接待费

中国共产党德钦县委员会政法委员会2021年公务接待费预算为3.55万元,较上年减少0.56万元,减少13.63%,国内公务接待批次为3次,共计接待30人次。

  1. 增减变化原因:减少原因主要是1.严格执行中央“八项规定”,严控开支,促使费用下降。2.因疫情原因,接待减少。

    (三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党德钦县委员会政法委员会2021年公务用车购置及运行维护费为2.18万元,较上年减少0.07万元,下降3.11%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.18万元,较上年减少0.07万元,下降3..11%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:公务用车运行费比上年减少0.07万元,主要是公车改革,本单位使用公车数量减少,所以导致公务用车运行费比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我委项目经费都属于工作经费,无重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算:是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制:各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费;要按照预算年度所有因素和事项,分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质,按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制:行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等;列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出;基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证,对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析,并列入项目备选库,财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党德钦县委员会政法委员会2021年机关运行经费安排312.84万元,与上年343.93万元对比有所减少,主要原因分析是降低机关运行成本,减少差旅费及“三公”经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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