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【林业和草原局】德钦县林业和草原局2021年预算公开
发布时间:2021-04-06 10:35     浏览次数:196   
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德钦县林业和草原局20210406101249235.xlsx

监督索引号53342200432700000

德钦县林业和草原局2021年预算公开目录

第一部分 德钦县林业和草原局2021年部门预算编制说明

第二部分 德钦县林业和草原局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


德钦县林业和草原局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规,制定全县林业发展规划、计划,代表县政府组织实施并依法检查督促贯彻执行情况;

指导全县林业经济体制改革,建立健全和理顺森林资源资产管理体制。加强森林资源的产权管理,建立以森林资源持续利用为核心的资源有偿使用制度,建立和完善森林资源市场和流通体系,建立起适应社会主义市场经济需要的森林资源配置和生态环境保护体系;

组织指导全县植树造林,国土绿化和各类林业基地工程项目的建设,对林木种苗,国有森工场站,集体林场,乡(镇)林业站实行管理和指导;

统筹规划安排全县林业工业,多种经营和森林资源开发利用,指导全县林业各项生产建设,并提供服务;

贯彻执行林业财务,会计规章制度和财经纪律,负责全县林业财务、林业专项基金的收缴管理和指导,监督全县林业系统财务工作,负责林业基金的收缴管理和使用,吸收利用外资发展林业产业、汇编、管理全县林业统计资料,指导林业系统内部审计工作,按照国家、省、市的有关规定,进行林业基本建设和技术改造项目的预审和编报,指导和监督林业基本建设;

组织指导全县林业、草原资源调查规划、设计和动态监测及管理工作。负责对全县森林资源采伐限额的编报、管理、监督;

负责木材、竹材凭证采伐运输的林政管理工作,负责林地、林权管理,负责征用、占用林地和森林资源评估有偿使用,林地开发利用的监督;

依法行使林业行政执法权,打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物,乱征滥用林地等违法犯罪活动,负责森林病虫害防治,林木检疫管理和技术指导;

对包括竹木生产及加工、林产化工在内的林业产业实行管理指导;

制定本县林草科技发展规划、组织科研成果的推广应用,新产品技术开发和全县科技兴林活动,组织协调并实施林业教育和专业人才培训,负责对科技人员的宏观管理;

指导全县林草系统职工思想政治工作、林草宣传工作和行业精神文明建设;

配合有关部门做好环境保护、水土保持、农村能源开发、山地综合开发等组织、指导、协调工作。

(二)机构设置情况

德钦县林业局属县级行政部门,有1个直属事业单位,下设12个股室,其中局办公室、资源林政股、计划财务室、森林防火指挥部办公室属于行政股室;天保退耕办、核桃产业办、营林股、农村能源站、种苗站、森防站、公益林管理站、林权管理中心属于事业股室。

根据德编办〔2018〕10号《德钦县委编办关于同意设立德钦县国有林场及核定人员编制的批复》、德编办〔2018〕28号《德钦县委编办关于同意调整德钦县国有林场及人员编制的批复》的有关精神2018年德钦县林业局增加下属公益一类事业股所级事业单位:德钦县国有林场。

(三)重点工作概述

彻执行国家有关林业工作的方针政策,监督、指导实施;根据上级有关文件精神,制定全县长、中、近期林业发展规划,服务于全县林业建设;指导林业基本建设,负责林业基本建设和技术改造项目的预审和审批,协调全县各有关部门、地方政府之间的关系以及出现的重大问题;负责林业公安队伍建设指导协调,监督查处破坏森林资源和野生动、植资源的重大案件;指导监督全县植树造林、林业基地建设和造林工作建设(退耕还林、退牧还草)等事项;贯彻执行国家森林防火工作的方针、政策,监督森林防火条例和有关法规的实施;检查监督本县森林病虫害防治实施情况,并指导、协调森防工作中的技术和管理问题;承办上级有关部门及县委、政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制45人,其中:行政编制 16人,事业编制29人。在职实有37人,其中: 财政全额保障37人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 44人,其中:离休 0人,退休 44人。

车辆编制3辆,实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 8829.14万元,其中:一般公共预算1241.77万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转7587.37万元。

与上年对比2021年部门预算经费同比减少53.98万元,减少明细如下:①工资性支出增加了17.57万元;②社会保障支出减少了13.85万元;③对个人和家庭的补助减少了1.36万元;④商品和服务支出增加了13.67万元;⑤项目支出减少了70万元。主要原因是:①事业人员调出1个、行政人员调出1个;②事业人员调入两个;③2021年减少了森林防火专项资金减少66万元;④森林防火保险经费减少3万元;⑤湿地保护管理经费减少1万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 8829.14万元,其中:本年收入1241.77万元,上年结转收入7587.37万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1241.77万元(本级财力1241.77万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年部门预算经费同比减少53.98万元,减少明细如下:①工资性支出增加了17.57万元;②社会保障支出减少了13.85万元;③对个人和家庭的补助减少了1.36万元;④商品和服务支出增加了13.67万元;⑤项目支出减少了70万元。主要原因是:①事业人员调出1个、行政人员调出1个;②事业人员调入两个;③2021年减少了森林防火专项资金减少66万元;④森林防火保险经费减少3万元;⑤湿地保护管理经费减少1万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1241.77万元。财政拨款安排支出 1241.77万元,其中:基本支出1219.77万元,与上年对比增加16.02万元,主要原因分析:①事业人员调出1个、行政人员调出1个;②事业人员调入两个;项目支出22万元,与上年对比减少70万元,主要原因分析:①2021年减少了森林防火专项资金减少66万元;②森林防火保险经费减少3万元;③湿地保护管理经费减少1万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

(1)2080505 机关事业单位基本养老保险 105.87万元

(2)2101101 行政单位医疗 18.19万元

(3)2101102 事业单位医疗 36.08万元

(4)2101103 公务员医疗补助 28.11万元

(5)2130201 行政运行 314.14万元

(6)2130204 事业机构 616.48万元

(7)2130209 森林生态效益补偿 1万元

(8)2130212 湿地保护 1万元

(9)2130234 林业草原防灾减灾 20万元

(10)2130236 草原管理 16.56万元

(11)2210201 住房公积金 84.34万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下:

(1)30101 基本工资 169.32万元

(2)30102 津贴补贴 525.81万元

(3)30103 奖金 14.11万元

(4)30107 绩效工资 160.8万元

(5)30108 机关事业单位基本养老保险缴费 105.87万元

(6)30110 职工基本医疗保险缴费 52.72万元

(7)30111 公务员医疗补助缴费 28.11万元

(8)30112 其他社会保障缴费 5.02万元

(9)30113 住房公积金 84.34万元

(10)30114 医疗费 2.25万元

(11)30305 生活补助 22.02万元

(12)30231 公务用车运行维护费 4.5万元

(13)30239 其他交通费用 8.9万元

(14)30228 工会经费 14.05万元

(15)30201 办公费 21.6万元

(16)30229 福利费 0.36万元

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(一)与中央配套事项

中央配套事项无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项无。

(三)经济社会事业发展事项

经济社会事业发展事项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.4万元,与上年一致。

(一)因公出国(境)费

德钦县林业和草原局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

德钦县林业和草原局2021年公务接待费预算为4.4万元,与上年一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

德钦县林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为7万元,与上年一致。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.森林防火专项经费。

2.森林生态效益补偿工作经费。

3.湿地保护经费。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“生活补助”是林业去世困难职工家属,为办供养人。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

用于办公费、水电费、“三公经费”、培训费、差旅费等维持机关运行的费用。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。


德钦县林业和草原局2021年预算重点领域财政项目文本公开


一、项目名称

1.森林防火专项经费。

2.森林生态效益补偿工作经费。

3.湿地保护经费。

二、立项依据

1.森林防火专项经费。 保障德钦县2021年森林草原防灭火工作正常开展,其工作经费用于 :森林草原防火宣传村村通小喇叭498台修复更新费用;森林防火宣传印发宣传册、单及物资发放费用;年度防灭火物资储备更新费用;地方扑灭火专业队伍技能培训费用;森林防火专用车辆维护费等支出。

2.森林生态效益补偿工作经费。森林生态效益工作经费组成:1.组织全县生态护林员、森林管护员年度半专业队伍技能培训及工作宣传计划3余次经费;2.工作人员下乡不少于3次的补助。

3.湿地保护经费。 2021年度湿地保护管理工作任务严格控制湿地面积缩减、防止功能退化、严禁湿地侵占利用,以及建立健全湿地管理体制、基础设施进度跟进加大湿地保护管理。资金用于:全年湿地监测点设备维护不低于3次费用预算;宣传培训费用不小于3次预算;湿地管护工作经费按5人预算;全年恢复及改善湿地生物多样性环境治理费等。

三、项目实施单位

德钦县林业和草原局

四、项目基本概况

1.森林防火专项经费。 保障德钦县2021年森林草原防灭火工作正常开展,其工作经费用于 :森林草原防火宣传村村通小喇叭498台修复更新费用;森林防火宣传印发宣传册、单及物资发放费用;年度防灭火物资储备更新费用;地方扑灭火专业队伍技能培训费用;森林防火专用车辆维护费等支出。

2.森林生态效益补偿工作经费。森林生态效益工作经费组成:1.组织全县生态护林员、森林管护员年度半专业队伍技能培训及工作宣传计划3余次经费;2.工作人员下乡不少于3次的补助。

3.湿地保护经费。 2021年度湿地保护管理工作任务严格控制湿地面积缩减、防止功能退化、严禁湿地侵占利用,以及建立健全湿地管理体制、基础设施进度跟进加大湿地保护管理。资金用于:全年湿地监测点设备维护不低于3次费用预算;宣传培训费用不小于3次预算;湿地管护工作经费按5人预算;全年恢复及改善湿地生物多样性环境治理费等。

五、项目实施内容

1.森林防火专项经费。 保障德钦县2021年森林草原防灭火工作正常开展,其工作经费用于 :森林草原防火宣传村村通小喇叭498台修复更新费用;森林防火宣传印发宣传册、单及物资发放费用;年度防灭火物资储备更新费用;地方扑灭火专业队伍技能培训费用;森林防火专用车辆维护费等支出。

2.森林生态效益补偿工作经费。森林生态效益工作经费组成:1.组织全县生态护林员、森林管护员年度半专业队伍技能培训及工作宣传计划3余次经费;2.工作人员下乡不少于3次的补助。

3.湿地保护经费。 2021年度湿地保护管理工作任务严格控制湿地面积缩减、防止功能退化、严禁湿地侵占利用,以及建立健全湿地管理体制、基础设施进度跟进加大湿地保护管理。资金用于:全年湿地监测点设备维护不低于3次费用预算;宣传培训费用不小于3次预算;湿地管护工作经费按5人预算;全年恢复及改善湿地生物多样性环境治理费等。

六、资金安排情况

1. 森林防火专项经费工作经费20万元。

2. 森林生态效益补偿工作经费1万元。

3.湿地保护经费1万元。

七、项目实施计划

1.森林防火专项经费。 保障德钦县2021年森林草原防灭火工作正常开展,其工作经费用于 :森林草原防火宣传村村通小喇叭498台修复更新费用;森林防火宣传印发宣传册、单及物资发放费用;年度防灭火物资储备更新费用;地方扑灭火专业队伍技能培训费用;森林防火专用车辆维护费等支出。

2.森林生态效益补偿工作经费。森林生态效益工作经费组成:1.组织全县生态护林员、森林管护员年度半专业队伍技能培训及工作宣传计划3余次经费;2.工作人员下乡不少于3次的补助。

3.湿地保护经费。 2021年度湿地保护管理工作任务严格控制湿地面积缩减、防止功能退化、严禁湿地侵占利用,以及建立健全湿地管理体制、基础设施进度跟进加大湿地保护管理。资金用于:全年湿地监测点设备维护不低于3次费用预算;宣传培训费用不小于3次预算;湿地管护工作经费按5人预算;全年恢复及改善湿地生物多样性环境治理费等。

八、项目实施成效

1.森林防火专项经费。 保障德钦县2021年森林草原防灭火工作正常开展,其工作经费用于 :森林草原防火宣传村村通小喇叭498台修复更新费用;森林防火宣传印发宣传册、单及物资发放费用;年度防灭火物资储备更新费用;地方扑灭火专业队伍技能培训费用;森林防火专用车辆维护费等支出。

2.森林生态效益补偿工作经费。森林生态效益工作经费组成:1.组织全县生态护林员、森林管护员年度半专业队伍技能培训及工作宣传计划3余次经费;2.工作人员下乡不少于3次的补助。

3.湿地保护经费。 2021年度湿地保护管理工作任务严格控制湿地面积缩减、防止功能退化、严禁湿地侵占利用,以及建立健全湿地管理体制、基础设施进度跟进加大湿地保护管理。资金用于:全年湿地监测点设备维护不低于3次费用预算;宣传培训费用不小于3次预算;湿地管护工作经费按5人预算;全年恢复及改善湿地生物多样性环境治理费等。

监督索引号53342200432700111


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