政府信息公开
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0152874036/202100167
文  号
来 源
扶贫开发办公室
公开日期
2021-10-18
扶贫办2020年决算信息公开
发布时间:2021-10-18 16:54     浏览次数:4281    站群推送   
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监督索引号53342200432801000

德钦县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  德钦县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  德钦县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策;负责全县扶贫开发规章的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

2、拟订全县扶贫开发发展战略、工作措施、发展规划、目标任务和年度计划,并组织实施参与研究拟订全县经济发展的政策和规划、开发项目并组织、指导扶贫开发项目的实施,承办县政府交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、按照“6月底2019年续建项目全竣工、2020年项目完成50%以上”的要求,德钦县扶贫开发领导小组压实项目推进责任,加强财政涉农整合资金月支出通报机制,实时动态管理月支出进度。截至目前,国办系统录入2020年项目190个,涉农整合资金已到位4.49亿元。

2、2020年财政涉农资金到位6.44亿元,用于涉农项目建设。安排扶贫办2020年村内外道路硬化设计费53.83万元现已完成支出。主要投向产业扶贫工程、生态扶贫工程、健康扶贫工程、能力素质建设工程、农村房屋提升改造工程、贫困村提升工程。实现“优化财政涉农资金供给机制,进一步提高资金使用效益,保障贫困县集中资源打赢脱贫攻坚战”的目的。

3、2020年发放258笔1259万元,涉及奔子栏14笔70万元;云岭乡24笔120万元;燕门乡38笔186万元;霞若乡68笔326万元;拖顶乡35笔165万元;佛山乡15笔75万元;羊拉乡56笔227万元;升平镇8笔40万元。2020年贴息26万元,建立风险补偿金300万元,切实激发了建档立卡贫困户内生动力、增加贫困户实现脱贫致富信心。

4、全年共安排上海市统筹对口帮扶项目资金5040万元,落实帮扶项目11个;安排嘉定区级财政帮扶项目资金225万元,落实帮扶项目3个;安排嘉定区镇村对口帮扶项目资金300万元,落实帮扶项目15个。按照玉溪市坚持精准扶贫、精准脱贫的基本工作要求,2020年德钦县玉溪对口帮扶项目投入资金1000万元,重点建设产业项目、基础设施建设等项目。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县人民政府扶贫开发办公室部门2020年末实有人员编制8人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人)

离退休人员5人。其中:退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度收入合计5,032.83万元。其中:财政拨款收入5,032.83万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少了2669.37万元,主要原因为我办人员调动频繁

二、支出决算情况说明

德钦县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度支出合计5,454.14万元。其中:基本支出582.74万元,占总支出的10.68%;项目支出4,871.4万元,占总支出的89.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少了1835.24万元,主要原因为我办人员调动频繁

(一)基本支出情况

2020年度用于保障德钦县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出582.74万元。与上年对比减少了2621.64万元,主要原因分析是因2020人员调出多,办公经费比往年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出187.65万元,占基本支出的32.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费395.09万元,占基本支出的67.8%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障德钦县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,871.4万元。与上年对比增加786.4万元,主要原因为部分整合项目资金指标记在我单位实际资金未过本单位账户,故项目资金比去年增加。具体项目开支及开展工作情况:主要用于扶贫投资公司偿还贷款利息项目资金、州级贴息资金、财务审计经费、十四五规划编制经费、村内户外道路硬化项目资金、返止返贫致贫保险经费、日常工作经费

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,071.99万元,占本年支出合计的92.99%与上年对比增加945.05万元,主要原因为定点扶贫帮扶资金增加,扶贫投资公司偿还贷款利息项目资金增加等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出4,687.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.41%。主要用于扶贫投资公司偿还贷款利息项目资金、州级贴息资金、村内户外道路硬化项目资金、返止返贫致贫保险经费、财务审计经费、十四五规划编制经费、日常工作经费等。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出26.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出17.73万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.86万元。

  9.卫生健康(类)支出11.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于行政单位医疗7.8万元、公务员医疗补助4.1万元。

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出333.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出等

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出12.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于住房公积金12.46万元。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元,支出决算为5.36万元,完成预算的95.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.83万元,完成预算的96.6%;公务接待费支出决算为0.54万元,完成预算的90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因合理利用资金,控制标准,严格管理,日常“三公”经费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减6.52万元,下降54.9%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少6万元,下降55.4%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因县扶贫办制定了公务接待管理办法,对公务接待实行归口管理,控制标准、限制陪同人数,完善申请、报批、结算审批等手续。公务用车购置及运行费比上年有所增加是因为车辆年代久远,损耗严重,维修费用较大,下年将加强对公务用车运行管理,实行严格管理,严格把关,精心保养,做到处处节约,总体2020年度三公经费有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.83万元,占90.01%;公务接待费支出0.54万元,占9.99%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.83万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.83万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.54万元。其中:

国内接待费支出0.54万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次35人(其中:外事接待人次0人)。主要用于检查、验收扶贫项目期间(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费支出12.94万元,与上年对比减少6.92万元,较之与上年任务脱贫攻坚任务处于平稳期,各项考核、检查、验收、评估工作持续平稳,经费支出比往年相对减少。主要用于项目检查验收、培训、车辆运行维护方面的支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,德钦县人民政府扶贫开发办公室资产总额472.2,其中,流动资产406.94万,固定资产65.26万对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少83.56万元,其中固定资产减少31.2万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值31.2万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

472.2

406.94 

65.26


39.6 


25.66











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产






三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

因本部门无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算,所以无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算报表填报及说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;

支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                                                   德钦县人民政府发扶贫开发办公室

                                                                              2021年10月15

 

监督索引号53342200432801111

扶贫办决算公开表20211019110852430.xls


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