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2020-10-26
民族宗教事务局部门2019年度部门决算
发布时间:2020-10-26 15:29     浏览次数:1869   
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民族宗教事务局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 民族宗教事务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规;负责起草民族宗教地方性法规、规章草案,协调推进本系统依法行政,落实行政执法责任制;保障少数民族合法权益,联系民族自治地方,督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2、组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究;负责民族宗教动态和信息的汇总、分析,提出有关民族宗教工作的政策建议。

3、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作,促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4、研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项、突发事件,参与协调民族地区社会稳定工作,维护民族团结、宗教和谐。

5、负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议;协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展,参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7、参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划;协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

8、负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作;指导城市民族宗教工作,协调城市民族、宗教关系;指导散居少数民族和民族乡工作;组织指导民族自治地方有关庆典活动;组织开展民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设的相关工作;承办云南省人民政府民族团结进步表彰活动。

9、研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议,帮助解决民族教育的特殊困难,管理云南民族大学。管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

10、依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益;保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。

11、指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,加强对宗教院校建设的指导,培养宗教教职人员和后备人才;推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育;承担伊斯兰教朝觐事务管理工作;办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

12、负责民族宗教事务方面的外事管理工作,组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。

13、依法履行管理职责,防范利用民族宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士,做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.重引导,不断夯实僧俗群众维稳思想基础。牢固树立并坚持执行群众观点和群众路线,广泛开展和参与一系列爱国主义教育活动和法制宣传教育,以各种形式加大对广大信教群众、宗教教职人员尤其是农村党员的教育宣传力度,以旗帜鲜明的态度、通俗易懂的语言,深入揭批境外十四世达赖集团的反动性、虚伪性和欺骗性,及时在涉藏重点区域组建有力的工作专班,大力讲解《宪法》、《刑法》、《中华人民共和国国家安全法》等与国家主权独立、民族团结统一相关的法律法规。有效杜绝了我县出现境外负面舆论、非法聚会声援等行为。

2.强机制,不断提升民族宗教工作法制化水平。一是加强僧尼登记备案工作。进一步理顺思路,不断完善健全对宗教教职人员、民间自封活佛等群体的管理。二是依法依规做好活佛转世工作。

3.创示范,不断构造德钦和谐发展的民族关系。在德钦长期以来开展民族团结进步创建工作所取得成效的基础上,进一步树立典型、总结经验、打造亮点、强化措施、注重实效,始终把民族团结进步创建工作重点放在基层,抓在基层,把民族团结进步创建“九进”作为主阵地、主渠道,着力抓出成效,努力争创一批国家和省级、州级命名的民族团结进步创建“示范机关”、“示范企业”、“示范社区”、“示范乡镇”、“示范学校”、“示范医院”、“示范军营”、“示范寺观教堂”、“示范旅游景区”等,形成以点串线、以线连片、以片带面的示范创建格局,2019年9月,我县顺利通过民族团结进步示范创建省级验收考核,为2020年6月国家验收打下坚实基础。

4.勤宣传,不断营造民族团结、宗教和睦、社会发展的浓厚氛围。统一战线宣传工作历来是党的统战工作的重要组成部分,在实现党对统一战线的基本要求、完成统一战线的根本任务、优化统战工作环境、推动统战工作深入开展等方面,起着重要作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入民族宗教事务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

民族宗教事务局部门2019年末实有人员编制12人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。 离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件(1-9)表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

民族宗教事务局部门2019年度收入合计450.58万元。其中:财政拨款收入439.88万元,占总收入的97%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入10.7万元,占总收入的2.3%。2018年度收入合计1342.57万元与上年对比减少了891.99万元下降了66%,主要原因是本年项目比去年减少,相应的财政拨款收入减少

二、支出决算情况说明

民族宗教事务局部门2019年度支出合计427.48万元。其中:基本支出364.98万元,占总支出的85%;项目支出62.5万元,占总支出的14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2018年度支出合计1342.49万元与上年对比减少915.01万元,下降了214%,主要原因分析本年项目比去年减少,相应的财政拨款收入减少

(一)基本支出情况

2019年度用于保障民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出364.98万元。2018年度用于保障正常运转的日常支出353.12万元,与上年对比增加11.86万元,增加了3%,主要原因分析人员经费和日常公用经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民族宗教事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出420.78万元,占本年支出合计的98%。与上年对比减少了921.71万元,下降了68%,主要原因分析本年项目比去年减少,相应的财政拨款收入减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出349.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于日常公用经费及项目支出等;

2.社会保障就业支(类)33.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于社会保险(养老、工伤、生育、失业等);

3.医疗卫生与计划生育支出(类)22.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于医疗保险(行政基本医疗、公务员医疗、大病等

4.住房保障支出(类)22.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工住房公积金的支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

民族宗教事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.2万元,支出决算为6.07万元,完成预算的98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.52万元,完成预算的98%;公务接待费支出决算为1.55万元,完成预算的97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格执行县委、政府公务用车管理规定和公务接待制度,严格“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.99万元,增长48%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加3.73万元,增长472%;公务接待费支出决算减少1.74万元,下降52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年度单位精准扶贫下乡增多使用车辆的燃料费及维护费等与之增多

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.52万元,占75%;公务接待费支出1.55万元,占25%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.52万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.52万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于精准扶贫、维稳下乡、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.55万元。其中:

国内接待费支出1.55万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次155人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作业务开展发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

民族宗教事务局部门2019年机关运行经费支出14.71万元,与上年对比增加了6.69万元,增长83%,主要原因分析日常公用经费比上年增加,部门机关运行经费主要用于日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,民族宗教事务局部门资产总额162.63万元,其中,流动资产136.28万元,固定资产133.88万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.98万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少87.3万元,其中固定资产增加0.59万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

162.63

136.28

26.35




26.3











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;

支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200130901111

附件1.2019年德钦县民族宗教事务局“三公”经费决算公开样表.docx

部门决算公开表样20201026111127981.xls


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