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015287550P/202000024
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公开日期
2020-06-22
德钦县司法局2020年预算公开
发布时间:2020-06-22 11:01     浏览次数:506   
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监督索引号53342200131500000

德钦县司法局2020部门预算编制说明

目录:

一、基本职能及主要工作---————————————————1

二、预算单位基本情况———————————————————2

三、预算单位收入情况———————————————————3

四、预算单位支出情况———————————————————3

五、省对下专项转移支付况——————————————————4

六、政府采购预算情况————————————————————4

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明—————————4

八、重点项目预算绩效目标情况—————————————————5

九、其他公开信息——————————————————————(5)

德钦县司法局2020部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

德钦县司法局主要职能是法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证等。

(二)机构设置情况

机构数为1,为德钦县司法局。

)重点工作概述

本年本单位主要负责法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证,并取得了显著成效,并在以后的工作中会不断提升,争取取得更大成效!

二、预算单位基本情况

我部门编制2020部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32人,其中:行政编制 29人,事业编制3人。在职实有26人,其中: 财政全供养 26人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 16人,其中: 离休 11人,退休 5人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入975.23万元,其中:一般公共预算财政拨款975.23万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转120.77万元

与上年对比,本年预算增加151.58万元,增长18%,主要原因为工资额度的增加及人员支出资金加大

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 975.23万元,其中:本年收入975.23万元,上年结转120.77万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款975.23万元(本级财力975.23万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,本年预算增加151.58万元,增长18%,主要原因为工资额度的增加及人员支出资金加大

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出975.23万元。财政拨款安排支出 975.23万元,其中基本支出943.23万元与上年对比增加了104.44万元,增长12%,主要原因为工资增加项目支出32万元与上年对比增加了15万主要原因为本年度增加了行政复议经费及依法治县经费

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用2040601行政运行,用于日常业务经费的开支;2040604,基层司法业务经费;2040605,普法宣传;2040607,法律援助

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出943.23万元,项目支出32万元)。

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

功能科目分组2040602,主要用于一般行政运行

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目15个,采购预算资金35万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县司法局2020一般公共预算财政拨款“三公经费合计8万元,较上年减少2万元,下降25%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

德钦县司法局2020因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

德钦县司法局2020年公务接待费预算4万元,较上年减少1万元,下降25%,国内公务接待批次为50次,共计接待1050人次

响应中央八项规定,减少公务接待的开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

德钦县司法局2020年公务用车购置及运行维护费6万元,较上年增加6万元,增长100%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费6万元,较上年增加6万元,增长100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

因车辆改革,预算增加了车辆运行维护费6万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

主要用于机关运行

德钦县司法局2020年机关运行经费安排40万元,与上年对比增加了3万元主要原因为行政机关工作量的增加,需要更多的资金维持行政工作的正常运行

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

德钦县司法局

2020620

监督索引号53342200131500111

德钦县司法局2020年预算公开目录.doc

德钦县司法局2020年预算公开表20200622105606144.xls


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