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迪庆州德钦县升平镇部门2021年度部门决算公开

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迪庆州德钦县升平镇部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  迪庆州德钦县升平镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  迪庆州德钦县升平镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇、村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年度我所在县财政局的正确领导下在镇党委政府的关心支持下,基本做到了收支平衡、专款专用,无挤占挪用现象,确保了我镇各机构的正常运转。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入迪庆州德钦县升平镇部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州德钦县升平镇部门2021年末实有人员编制72人。其中:行政编制38人(含行政工勤编制0人),事业编制34人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员51人(含行政工勤人员0人),事业人员23人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州德钦县升平镇部门2021年度收入合计3,847.01万元。其中:财政拨款收入3,847.01万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少11.93%,主要由于人员调出9人、项目沪滇项目减小。

二、支出决算情况说明

迪庆州德钦县升平镇部门2021年度支出合计4,477.49万元。其中:基本支出2,600.71万元,占总支出的58.08%;项目支出1,876.78万元,占总支出的41.92%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加4.14%,主要由于本年完成上年中央扶贫项目。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州德钦县升平镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,600.71万元。与上年对比减少2.42%,主要由于本年人员调出9人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,221.91万元,占基本支出的85.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378.80万元,占基本支出的14.57%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州德钦县升平镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,876.78万元。与上年对比增加14.85%,主要由于本年完成上年中央扶贫项目,包括第五批中央专项扶贫项目及第七批中央统筹整合涉农项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州德钦县升平镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,427.91万元,占本年支出合计的98.89%与上年对比增加,主要由于本年完成上年中央扶贫项目,包括第五批中央专项扶贫项目及第七批中央统筹整合涉农项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1,727.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.01%。主要用于人员工资及日常包干经费、人大工作经费、党建经费等。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出8.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于综合治理平安云南建设。

  5.教育(类)支出56.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于高原农牧民贫困家庭大中专学生资助补助资金。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出179.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于美术馆公共图书馆文化馆免开发补助资金、射箭场建设经费等。

  8.社会保障和就业(类)支出166.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于职工人员保险。

  9.卫生健康(类)支出224.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于主要用于爱国卫生专项行动经费及职工人员保险、计划补助经费等。

  10.节能环保(类)支出182.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于林业改革发展资金、阿墩子古城污水排放治理等。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出1,672.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.76%。主要用于公益生态效益补助资金、中央专项扶贫资金、中央财政专项扶贫巨水农业基础设施建设专项资金等。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出1.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于农村乱占耕地建房问题摸排经费。

  19.住房保障(类)支出132.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于职工住房公积金。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出71.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于应急抗旱、冬春补助资金及中央自然灾害救灾资金等。

  23.其他(类)支出6.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于党建工作经费。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

迪庆州德钦县升平镇部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为4.69万元,支出决算为1.59万元,完成预算的33.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.39万元,完成预算的29.64%;公务接待费支出决算为0.20万元,完成预算的4.27%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年接待减少,接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少2.65万元,下降62.55%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.52万元,下降64.46%;公务接待费支出决算减少0.13万元,下降39.80%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因本年接待减少,接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.39万元,占87.54%;公务接待费支出0.20万元,占12.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.39万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.39万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常下乡及扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.20万元。其中:

国内接待费支出0.20万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次23人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州德钦县升平镇部门2021年机关运行经费支出306.80万元,与上年对比减少24.08%,主要由于本年人员减少9人。部门机关运行经费主要用于日常下乡经费及人员补助等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,迪庆州德钦县升平镇部门资产总额2103.78元,其中,流动资产481.93万元,固定资产1621.85万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2.08万元,其中固定资产增加2.08万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值XX万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表












单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2103.78

481.93

1621.85

1816.97

42.33


237.45





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额10.93万元,其中:政府采购货物支出10.93万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.93万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 

 

 

 

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