部门整体支出绩效自评表(1).xls

政策和项目绩效自评表(1).xls

附件1：部门整体支出绩效评价报告

德钦县人民医院2021年度部门整体支出

绩效自评报告

项目名称：德钦县人民医院部门整体支出

部门名称：德钦县人民医院

评价机构  德钦县人民医院

2022年6月

评价小组成员：

评价小组 机构职位	姓名	职务/职称	所属 单位/处室	签字
组长	鲁茸达瓦	院长	院办
副组长	尼玛次里	副院长	院办
成员	兰丽	科长	财务科
成员	成慧兰	主任	护理部
成员	此里斯那	主任	医务科
成员	阿茸	主任	办公室
成员	农布	主任	信息科
成员	次仁卓玛	主任	感控办
成员	李正成	主任	党办
成员	扎史卓玛	主任	统计室
报告撰写人（签字）： 年  月  日
评价工作负责人（签字）： 年  月  日

目录

一、摘要    

二、部门概况    

（一）部门机构设置、编制    

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况    

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况         

三、绩效目标    

四、评价思路和过程    

（一）评价思路    

（二）评价目的    

（三）评价依据    

（四）评价对象及评价时段    

五、评价结论和绩效分析    

（一）评价结论    

（二）具体绩效分析    

六、主要经验做法    

七、存在的问题    

八、改进措施及建议    

德钦县人民医院2021年度部门整体支出绩效自评报告

摘要（1000字以内）

1、 部门概况：

   （一）、单位职责：

作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；接受乡下医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的精修和培训，承担医学院临床教学实习任务；承担县卫生健康局下达的其他任务。

（二）、年度重点工作：

2020年是特殊的一年，新冠肺炎疫情的发生，导致了各地区出现感染现象，为了能够高度重视疫情的持续发生，我院提前做好各项疫情感染的防范措施。提高医护人员的医疗处理水平，提高警惕。维护我县人民的财产及安全做保障；医疗质量建设在认真贯彻基本医疗制度基本诊疗规范、常规和标准的前提下重点加强基础质量、环节质量和终末质量管理全面落实“管理年活动”提出的各项工作要求；重点学科建设抓好学科配套设置和学科建设规划地培养引进人才提高专业人员的业务技术水平，开展新技术、新项目拓宽服务领域；加强重点学科和重点专科建设工作打造医院核心竞争力推进医院工作取得新的发展。

（三）、预算收支总额及预算执行情况：

2021年财政给我院下拨基本资金为：32463222.54元。基本支出为：32463222.54元。其中： 1、工资性支出22814520.64元（基本工资3967674.24元，津贴补贴10371498.24元，奖金330639.52元，绩效工资4814948.64元，年终一次性奖金878400元，部分奖励性2216160元，财政半供养人员经费-临时工工资235200元。）2、社会保障支出8609049.14元（基本养老保险2746540.4元,失业保险128598.67元，工伤保险8582.94元，基本医疗保险1377842.85元，公务员医疗保险734849.52元，大病医疗保险34816元，职业年金款1373270.2元，住房公积金2204548.56元）3、对个人与家庭的补助219988元（体检费64000元，遗属补助35412元.有毒有害12408元，传染津贴108168元)。4、商品与服务支出819664.76元（工会经费367424.76元，福利经费10240元，公务用车维护费15000元，包干经费427000元）。

我院认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向到纵向落实到内部各股室，形成全方位的预算执行责任体系。强化资金流量的预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行；对于预算外的项目支出，按预算管理制度规范支付程序；对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。建立预算报告制度，定期报告预算的执行情况。对于预算执行中发现的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，及时查找原因，提出改进措施和建议。

二、评价结论及绩效分析：

1、我院按时按质做好各项财政基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展。

2、进行公共卫生培训，将基层卫生业务人员进行集中培训，提高业务人员水平，提高业务技能。

3、加大基层党建工作，提高基层党建业务水平，缩小基层党组织水平差距。

我单位在2021年整体支出取得的社会效益明显、工作人员满意度较高，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

正文：德钦县人民医院2021年度部门整体支出绩效

自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

德钦县人民医院内设科室共27个，分别是外科、内科、妇产科、手术室、放射科、藏医科、中医科、发热门诊、急诊科、收费室、药剂科、供应室、高压氧仓、眼科、口腔科、超声科、检验科、精神卫生科、统计室、总务科、护理部、医务科、财务科、感控办、院办、信息科、党办。

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制0人，事业编制122人，事业工勤2人。在职实有122人，其中： 财政全额保障人，财政差额补助122人，财政专户资金、单位资金保障0人（退休返在职6人）。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

（二）部门职能。

(1)、根据“医疗机构管理条例”和党的方针政策全面领导医院的工作，促进医院发展。包括医疗、教学、科研、预防、人事、财务和总务等工作，侧重负债医院财务、人事、院办工作。

（2）、领导制定本院发展规划及年度工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向领导机关汇报。

（3）、负责组织、检查医疗护理工作，定期深入门诊、病房，并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。

（4）、负责组织、检查临床教学、培养干部和业务技术学习。

（5）、负责领导、检查全院医学科学研究工作计划的拟订和贯彻执行情况，采取措施，促进研究工作的开展。

（6）、负责组织、检查本院担负的分级分工医疗工作的地段工作。

（7）教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德。改进医疗工作和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任为中心的规章制度和技术操作规程的执行。严防差错事故的发生。

（8）、根据国家人事制度，组织领导医生工作人员的任免、奖惩、调动及提升等工作。

（9）、加强对后勤工作的领导，审查物资供应计划，负责审查财务收入开支，审查预决算，关心职工生活。

（10）、及时研究处理人民群众对医院工作的意见。

（3） 部门工作完成情况。

2021年，德钦县人民医院在县委、县政府、主管部门的正确领导下，各科室在上级卫生行政部门的指导下，以党的群众路线教育实践活动统领全所，以强化能力建设为基础，全院上下统一思想，坚定信心，不断的加强内涵建设和能力建设，持续改进医疗卫生服务质量，提高服务水平，努力开创医疗技术服务工作新局面。

1、 加强行风、党风廉政建设。我院按照上级安排开展“四风”和发生在群众身边腐败问题与党员开展以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，认真落实国家卫健委“九不准”要求，加强行风、党风廉政建设和医德医风建设，全院职工政治思想过硬，作风优良，工作勤恳。

2、 严格执行八条禁令和网络化管理，开展守纪律、讲规矩教育活动。

3、 加强人才培养、不断提高医疗服务质量。医疗服务能力的提高离不开人才，医院的发展壮大离不开人才，2021年我院安排参加上级部门组织的医学知识培训班有30人次，人才储备是我院发展的重要保障。

4、 全院职工团结一致，不断创新。

5、 完成基本公共卫生服务工作等。

（4） 部门管理制度。

为加强财政医疗资金管理，规范医疗资金管理行为，提高医疗管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

（1）为全县人民身体健康提供防疫保障。  

（2）维护各类疾病监测治疗，及从业人员健康体检，核酸检测等管理。

（3）提出行之有效预防疾病措施及意见建议

三、评价思路和过程

（一）评价思路：

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（2） 评价目的。

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

　  1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

    2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2021〕18号）；

4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5.其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

1.评价对象：2021年县级预算安排单位的所有资金。

2.评价时段：2021年1月1日-2021年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

根据《部门整体支出绩效自评表》评分得分86分，绩效评价等级为“良”。

2. 主要绩效。

全院科室积极开展新冠疫情防控工作确保德钦“三个零”（零确诊病例报告、零疑似病例报告、零无症状感染者报告）。

确保全院医护人员提升医疗水平技能及学习知识，提高各项素质水平。维护德钦县人民的生命安全及财产。

（3） 具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

德钦县人民医院2021年整体支出绩效自评指标及计分表
自评分合计：86分
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	自评分
前期准备（20分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计；符合部门“三定”方案确定的职责计；是否符合部门制定的中长期实施规划。	5
		绩效指标明确性（5分）	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。与本年度部门预算资金相匹配计。	5
	预算配置（10分）	各项制度建立情况（10分）	单位有内控管理规范，并制定预算、收支、资产、合同等相关制度。	9
过程（30分）	预算执行 （10分）	预算完成率（2分）	本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度预算数。等于100%计2分，每低于20个百分点扣1分，扣完为止。	1
		支付进度率（2分）	实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。高于95%计2分，每低于20个百分点扣1分，扣完为止。	1
		结转结余控制率（2分）	本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核对存量资金的实际控制程度。结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过20个百分点扣1分，扣完为止。	1
		“三公经费”控制率（4分）	单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计4分，每超过10个百分点扣1分，扣完为止。	4
	预算管理 （10分）	资金使用合规性（5分）	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定	5
		预决算信息公开性（5分）	单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。	5
	资产管理 （10分）	管理制度健全性（5分）	单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	5
		资产管理安全性（5分）	单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。	5
产出（30分）	职责履行（30分）	实际完成率（8分）	单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。	7
		完成及时率（8分）	单位在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职时效目标的实现程度。	7
		质量达标率（4分）	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职质量目标的实现程度。	3
		重点工作办结率（10分）	单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映单位对重点工作的办理落实程度。	9
效果（20分）	履职效益（20分）	社会效益（15分）	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	13
		社会公众或服务对象满意度（5分）	社会公众或部门的服务对象对单位履职效果的满意程度。	4

五、主要经验做法：

一是资金支出实行先审批再使用制度。

二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。

三是合理设置岗位，明确相关职责权限。四是项目工作实施专人负责制。五是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。

6、 存在的问题：

因绩效目标编制及自评工作是一项新工作，财务人员不熟悉绩效编制、跟踪及评价工作，缺乏经验，因此在实际开展工作时存在一定难度，需要反复修改才能完成相关工作要求，工作效率较低，需要加强这方面的学习。

七、改进措施及建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

4、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

5、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

6、预算分析报告是一项基础性工作，内容丰富、涉及面广，其中有很多事项财政部门并不直接掌握，需要相关部门提供。为此需要各预算单位的积极配合和大力支持，共同完成预算分析报告，为来年预算的编制与执行，为加强财务方面的管理提供必要数据支撑和前提保障。