附件1：部门整体支出绩效评价报告

德钦县升平镇社区卫生服务中心2020年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：德钦县升平镇社区卫生服务中心部门整体支出

部门名称：德钦县升平镇社区卫生服务中心

评价机构：德钦县升平镇社区卫生服务中心

2020年07月

评价小组成员：

目录

一、摘要    

二、部门概况    

（一）部门机构设置、编制    

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况    

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况    

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况    

三、绩效目标    

四、评价思路和过程    

（一）评价思路    

（二）评价目的    

（三）评价依据    

（四）评价对象及评价时段    

五、评价结论和绩效分析    

（一）评价结论    

（二）具体绩效分析    

六、主要经验做法    

七、存在的问题    

八、改进措施及建议    

附件1 成本费用分析报告    

附件2 部门职能分解及2020年工作完成情况表    

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告    

附件5工作底稿    

附件6 2020年年项目预算、决算明细表（单位：元）

德钦县升平镇社区卫生服务中心2020年度部门整体支出绩效自评报告

摘要（2000字以内）

 2020年社区卫生服务中心在镇党委、政府和县卫生健康局的正确领导下，我中心始终坚持以科学发展观和党的十九大精神为指导，紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，进一步强化领导干部和人才队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障实际结合，切实稳定推进各项工作的深入开展。

德钦县升平镇社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健于一身的基层医疗卫生机构，位于梅里雪山脚下，地处德钦县县府，所在地国道214线，是通往西藏和维西的交通要道，国土面积占760平方公里。辖区内有4个行政村，33个村民小组和16个居民片区，总户数有2511户，总人口数有8837人。

4个行政村只有一个标准化村卫生室（阿东村卫生室）建筑面积380平方米、覆盖人口2187人、在岗村医2人，均有村医资格证，其他的村、社区基本公共卫生及医疗服务工作均由我中心自行承担。

2、 预算收支总额及预算执行情况。

2020年预算总收入772.80万元，总支出865.96万元元。预算经费一经批复下达，单位就认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向到纵向落实到内部各股室，形成全方位的预算执行责任体系。强化资金流量的预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行；对于预算外的项目支出，按预算管理制度规范支付程序；对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。建立预算报告制度，定期报告预算的执行情况。对于预算执行中发现的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，及时查找原因，提出改进措施和建议。

二、评价结论及绩效分析：

1、按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展。

2、进行公共卫生培训，将全院职工，乡村医生及农家医进行集中培训，提高业务人员水平，提高业务技能。

经项目评价小组自评，我单位2020年整体支出取得的社会效益明显、工作人员满意度较高，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

德钦县升平镇社区卫生服务中心办公室2020年度部门整体支出绩效评价报告（正文）

1、 部门概况：

（1） 部门机构设置、编制    

全院共有职工32人，编制数20个，在职在编20人、管理岗1人、卫生专业技术人员19人其中：副主任医师3个、主治医师2人、执业医师1人、助理医师4人、无资质人员2人（其中一人中医规培生）；护理4人其中：副主任护师1人、护师3人；检验1人（检验士）；聘用人员9人：其中护理1人、药房1人、影像技士1人（在县医院进修3各月后上岗）、公卫科3人、收费室2人、保洁1人；村医3人；截止目前中心注册全科医师有6人。

我中心医技方面：开展DR、彩色B超多项检查诊断、心电图检查、三大常规、生化、微量元素分析、全自动凝血分析仪、超声波高密度超声监测仪、肺功能监测仪、电解质分析仪等业务，实行危急值报告制度。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

（2） 部门职能

本单位是是一所集医疗、预防、保健于一身的基层医疗卫生机构以疾病预防监测为主的财政全额拨款事业单位，负责开展公共卫生服务（慢性病管理、老年人管理、结核病管理、重精管理、健康教育、传染病及突发公共卫生的应急处置、免疫规划）；包虫病防治；麻风病防治；地方病等的防治工作；新冠疫情的防控；爱卫及创卫工作。

（3） 部门工作完成情况    

1、健康扶贫工作开展情况：

为了深入贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案及县委、县政府关于实施精准扶贫的战略决策，努力提高我镇人民群众健康水平，努力让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病，有效的防止因病致贫、因病返贫，结合我院实际情况，制定的相应的工作实施方案。现将我院精准扶贫工作开展情况汇报如下：

辖区内 建档立卡贫困人口125户539人，其中阿东村80户348人，巨水村43户184人，阿墩子社区2户7人，健康扶贫动态管理系统中已脱贫125户539人，因病致贫0户0人.

我院多次进行入户摸底筛查工作，落实患病情况及产生医疗费用等情况，并及时上报，截止2019-2020年10月期间建档立卡贫困人口住院治疗189人601次，住院报销比例均达90%，建档立卡户中患有16类36种疾病总人数4人（重性精神病3人、终末期肾病术后1人），管理慢性病人其中高血压76人未办理慢性卡的有3人，糖尿病16人已办理慢性卡，肺结核1人，确保建档立卡贫困人口在我院门诊就诊时28种疾病报销比例达到80%，因我院无业务综合楼后未开展住院部，未设置一站式结算点。

2、家庭医生签约服务工作情况：

2020年1月起我院组建由临床、护理、公共卫生、预防保健等专业技术人员及乡村医生组成的签约服务团队，开展2019-2020年家庭医生签约。根据上级卫生主管部门要求，2020年家签主要以0-6岁儿童和孕产妇健，糖尿病、高血压、65岁以上老年人，重性精神病，因病返贫，建档立卡贫困人口为签约重点对象。截止到2020年12月30日，我中心共签约1674人，其中65岁以上老年人签约485人，老年人总人数为501，签约率为96.8%，高血压患者签约555人，高血压总人数566，签约率为98.6%，2型糖尿病患者签约了55人，总人数58，签约率94.82%，重精签约10人，总数10人，签约率为100%，0-6岁儿童签约了351人，总人数为837，签约率为41.93%，孕产妇签约了54人，总人数为99，签约率为54.54%，结核病患者签约了8人，总人数8人，签约率100%，残疾人签约了103人，总人数112人，签约率为91.96%，计划生育特殊家庭5人，总人数为5人，签约率为100%，建档立卡贫困人口539人，签约了452人签约率为83.86%。

3、新冠肺炎疫情防控工作开展情况：

1、 中心严格按照上级要求，第一时间制定了开展疫情的相关工作流程及人员防控职责分工，所有职工进入备战状态，强调医护人员做好个人防护工作，坚决杜绝发生院内感染。对外来返乡人员，严格按要求居家进行14天隔离，并告知相关政策，宣传教育防控知识；②、积极组织医护人员《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》一到七版的学习，并开展疫情防控、诊疗、穿脱隔离衣、院内感控等培训；③积极配合上级部门关于组建医疗救治工作组要求，我中心在人员紧张短缺的情况下抽调5名医护人员到县医院组建医疗救治小组，于1月28日到岗进行全封闭式培训；④为更好的保障群众的生活活动场所，我中心高度重视对街道沿线公共场所（街头小食店、各银行自助取款台、小超市、射箭场、敬老院、清真寺、阿墩子社区、敦和社区）的消杀工作，安排消杀组：医护人员4名；入户监测体温组：分4个片区开展监测体温工作，出动医护人员8名，共入户对居家隔离214人监测体温，宣教个人防护知识214余人次，截止到今我中心累计入户监测体温2317人次，辖区内消杀面积达2万平方米；⑤组织医护人员开展了对武汉“新冠肺炎”疫情的爱心募捐活动；⑥、为提升中心技术人员对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的应急处理流程的熟悉度及发现疫情的处置能力，按照中心疫情防控领导小组的统一安排部署，2月8日我中心组织全体在岗职工进行了一次发现新型冠状病毒感染的肺炎应急演练；⑦、我中心的藏医科在常规消毒消杀工作的基础上，能积极钻研发挥中藏医药特色优势，使用艾叶、侧柏叶等中藏药材对医疗区进行艾熏等传统防疫方式来巩固中心的疫情防控工作。⑧、设置体温监测点：每日安排人员值班，监督进入中心所有人员的健康扫码、测量体温并记录、扫行程码、佩戴口罩、流调等工作。

4、基本医疗工作开展情况

以创建“平安医院”为目标，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训和考核，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。2020中心安排医务人员在省级进修学习2人次；助理全科医师规范化培训2人次；特聘全科人员州级进修培训1人次。

定期组织开展内部医疗质控工作，狠抓各项规章制度的落实，严格执行各项医疗护理操作常规，建立健全医疗管理体系，同时认真实施国家基本药物制度，坚决杜绝各类院内提成，杜绝大处方、坚持合理检查、合理用药、因病施治、规范抗菌药物临床合理用药，提升临床合理诊疗水平，有效减轻群众医药负担落实医疗质量责任追究制，坚决杜绝各类医疗差错事故的发生，举办各种三基培训20期，组织有机磷农药中毒、预防接种不良反应、胸痛、创伤、脑卒中等急诊急救演练4次，消防安全演练2次，2020年无医疗安全事故和重大医疗投诉纠纷发生。

规范医疗收费行为和便民服务，通过实施药品平台采购和严格执行物价部门核准的收费标准计价收费，推行院务公开、每日清单制，2020年门诊三九HIS 系统更换成人海系统，增加了关注微信公众平台预约挂号服务、微信及支付宝收付款软件、阿东村卫生室的门诊联网等；预防接种门诊使用数字化智能系统，从挂号、登记、接种到留观更系统化、智能化、规范化，不仅对接种后的疫苗可追溯，而且有效的减低了医护人员医疗不良安全事件的发生。

严格按照《处方管理制度》，处方书写提出了进一步规范化管理，实行按药品通用名开具处方，每张处方药品品种数不能超5种，对本院药品不良反应进行了严密监测，落实了药物不良反应监测和报告制度，每季度做好处方点评工作，发现存在问题并及时整改，做到了因病施治，合理检查、合理用药，保证了病人的用药安全。定期对科室环境卫生、消毒、灭菌进行监测、汇总、分析，对临床抗菌素使用率进行汇总登记，最大限度降低抗菌素使用率，1-12月份抗菌素使用率控制在27%。

（1）、门诊：截止至12月底，全科门诊看病人数17792人次，疑似结核病人推荐39人次，传染病报告人数14人次，上转患者34人，出诊服务20人次，危急值报告7例，个体化健教1825人次，疑难病例讨论3人次，药品与器械不良反应上报13例。

（2）、治疗室：共完成输液6642人，肌注1883人，皮试1941人，小儿头皮38人，吸氧385人，雾化977人。

（3）、藏医门诊：全年门诊量为289人次，理疗197人次，门诊发药25247.47元，藏药浴、熏蒸38人次、针灸65人次、红外线烤电71人次、中频治疗25人次、艾条治疗5人次、拔罐8人次、尿诊6人次、尿化验5人次、生化检验5人次（包括血常规、肝功）、放射3人次、全年理疗费为7780元，一般治疗费1734元。在全院组织开展藏医药知识培训两次，邀请全州藏医专家开展“热心服务暖民心、民族团结一家亲”藏医义诊活动，专家讲课一次，义诊期间总看病237人、发放免费药品84种、总价21032.77，其中普通药品14032.77元、贵重药品7000元 。

（4）、化验室就诊情况：门诊血常规273人，较去年少37人，C反应蛋白209人、白带常规14人、尿常规73、心肌酶18人、血脂11人、降钙素5人、微量元素37人、乙肝抗体检测95人、血糖45人、血型10人、粪便常规7人、肝功16人、肾功17人、生化全套21人、电解质16人、糖化血红蛋白5人、尿妊娠实验2人 、B型钠尿肽1人、共化验875项、增加192项457人相比较去年增加了62人、幼儿园体检375人次、心筛54人次、艾滋病筛查3280人、公卫体检588人，相比去年增加127人；儿童体检血常规检测834人，相比去年相比去年增加335人；孕产妇检查13人：其中早检12人，疟疾41人涂片6人，传染病初筛阳性5人。

（5）、影像科工作开展：门诊B超检查125人，计划生育二查684人、四查328人、老年人体检B超检查336人、学生体检1600人、疑似肺结核免费胸片检查13人、血糖监测85人、门诊DR 64人，在检查过程中，关心患者，保护患者隐私，加强患者多部位的防护，免受不必要的辐射损害。

（6）、药房：总药品数量为277种，其中基本药物226种、非基本药物为51种，基药占：81.59%，高血压15种、糖尿病5种、抗菌药物20类25种，2020年药品及材料入库合计为：2000295.48元，出库合计为：2079218.77元，因厂家不符、进药数量不符、药品规格不同等原因向进药公司退药合计为：36935.09元；因急救药品过期、药品不常用药品过期、疫苗报损等原因报损处理的报损金额为：3898.00元，失效药品占总药品的0.01%，；其中疫苗报损金额为：3610.00元。

（7）、财务工作情况：全年门诊总就诊人次17792人次，比19年的门诊人次22267人次，比2019年减少4475人次；门诊总收入179万元，比19年的174万元增加5万元。其中:医疗服务收入26万元(化验收入7万元、治疗收入4万元、卫生材料收入3万元、一般诊疗12万元（含注射费、其他检查收入)，比2019年的31万元减少5万元；药品收入153万元(西药82万元，中成药10万元，疫苗61万元)，比2019年的142万元，增加11万元。财政补助收入773万元，比2019年的641万元增加132万元。其中基本收入：人员经费576万元；公用经费18万；项目收入：179万元。                                                 2020年度利息收入按要求已上缴国库。中心总支出为681万元，比2019年支出的811万元减少98万元，其中：人员经费437万，药品费159万元，专用材料费24万元，维修费4万，固定资产折旧17万元，其他费用40万元。

（8）、村卫生室工作情况：2020底阿东村卫生室门诊量2823人次，门诊各项业务收入达414482.43元，其中：药品收入：33804元（西药：213463.78元、中成药：143989.65元）、诊疗费：38084元、基本公共卫生服务：18945元，医保减免：40027.6元。

5、跟进心血管疾病筛查项目

在2020年中心开展心血管疾病筛查项目工作，经过复查诊断发现辖区内高危人群共计386人，2020年中心认真跟进高危人群的随访工作，按上级要求完成随访及提价工作并及时整理和上报数据。

6、基本公共卫生服务项目指标完成情况　　

（1）、居民健康档案工作。我中心共为居民新建健康档案纸质档案辖区居民8837人，纸质建档7847，电子建档7596，建档率88.79%。电子档案动态管理,2510份，动态管理管理率31.96%。

（2）、健康教育工作。严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实县卫生局及上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病和我镇主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。2020年宣传栏更换30期，知识讲座25期，咨询活动12期。发放宣传材料17种共5873份，健康教育覆盖人群8675人，个体化健康教育3187人。

（3）、预防接种工作。为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、含麻类疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗等国家免疫规划疫苗，发现、报告预防接种中的疑似异常反应。为了做好此项工作，我们配备了《疫苗储存和运输管理规范》规定的冷藏设施、设备和冷链管理制度并按照要求进行疫苗的领发和冷链管理，保证疫苗质量。对具备资格的预防接种人员，进行了预防接种专业知识培训。截止12月一类疫苗接种2798剂，国家免疫规划各类疫苗接种率均达90%以上，二类疫苗接种2948剂（含德钦县第一中学水痘应急接种824剂）。通过接种使个体产生自动或被动免疫力，保护个体和人群不受病原因子的感染和发病，起到消除或消灭所针对的传染病的目的。2020年预防接种证学校查验工作，在校领导的协调和支持下，在疾控中心的指导下，通过学校的配合，较好的完成了2020年入托入学新生的预防接种查验工作，学校查验总人数550人，完成补种63人；

（4）、0-6岁儿童健康管理工作。根据0-6岁儿童健康管理服务规范开展工作，开设儿童保健门诊，为婴幼儿提供健康管理服务。2020年共累计辖区0-6岁儿童888人（电子建档863人），健康管理650人，管理率73.19%，总随访次数1134人次，眼保健922次，视力筛查153次，听力检查374次，儿童血常规317、血红蛋白102人次。0-3岁儿童495人（电子建档514），升平镇辖区活产（单位在内）115人，新生儿访视110人，访视率95.65%，已建档87人；儿童中医药服务374人，儿童中医率75.55%。完成幼儿园在园学生体检376人次。

（5）、孕产妇管理工作。按照孕产妇健康管理服务规范，为孕妇提供孕早期、孕中期和孕晚期健康管理。为产妇提供产后访视和产后42天健康检查服务。累计孕产妇146人，早孕建册97人，早孕建册率66.43%，高危孕产妇47人（橙色20人、红色2人、紫色4人）。辖区现有掌握孕情38人，产妇112人，已收回手册整理录入94人，总产检次数735次，早检63人，系统管理54人，系统管理率48.21%。产后访视107人，产后访视率95.53%。叶酸增补发放114人，孕前优生检查31对（我中心完成14对），农村孕产妇120项目住院分娩报销10人，报销金额13050元。

（6）、老年人健康管理工作。根据《2020年基本公共卫生服务老年人健康管理项目工作方案》，我院开展了老年人健康管理服务项目。

结合建立居民健康档案对我镇65岁及以上老年人进行登记管理，并对322个老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。

开展老年人健康干预。对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。每年按要求对65岁及以上老年人一次健康体检并按要求录入居民电子健康档案系统。我中心应管理老年人口总数为515人，完成体检评估403人，规范管理322人，规范管理率62.52%（同比2019年规范管理率54.34%，与去年同期相比规范管理率上升15.05%）。辅助检查：血常规364，肝功、肾功、血脂、血糖322人次，尿常规356人，腹部B超335人，心电图357人。老年人中医指导370人，中医率71.84%。

（7）、慢性病管理工作。为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，根据上级工作要求，我院对我镇居民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展高血压、2型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作，掌握我镇高血压、2型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患等情况。高血压患者管理：我中心共高血压建档管理574人（系统581），规范化管理473人，规范管理率82.4%，（同比2019年规范管理高血压384人，规范管理率为61.53 %与去年同期相比上升33.92%）。 血压控制满意474人，控制率82.57%。并为高血压患者提供随访2663人次，对控制不满意的高血压患者进行分类干预。并按要求录入居民电子健康档案系统。2型糖尿病患者管理：我中心糖尿病建档管理67人（系统70人），规范化管理48人，规范管理率71.64%（2019年糖尿病管理60人，糖尿病规范管理50人，规范管理率为83.33%，下降了16.12%），血糖控制满意55人，控制率82.08%。并为糖尿病患者提供随访306人次，对控制不满意的糖尿病患者进行分类干预。并按要求录入居民电子健康档案系统。

（8）、重性精神病管理工作：我中心共登记管理并提供随访的重性精神病患者为10人，体检9人，规范管理9人，规范管理率为90%（2019年重性精神病管理13人，规范管理7人，规范管理率为53.84%），与去年同期相比规范率上升67.16%，今年共对重性精神病患者进行面对面随访和分类干预计90人次。并对患者进行规范管理，按要求录入重性精神病管理系统。　　

（9）、传染病报告与处理工作。一是依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对我镇居民进行传染病防制知识的宣传教育，提高了社区居民传染病防制知识的知晓率。三是依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》要求严格执行传染病报告制度。2020年登记管理各类传染病15例。传染病报告率100%。对发生的传染病均按要求做好登记、报告和流调、疫点处理等工作。

（10）、卫生监督协管规范管理工作。在卫生监督所指导下我们积极协助卫生监督所做好食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水安全卫生巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告等各项有关工作。并得到了好评。今年卫生监督协管信息报告率100%。

（11）、中医药管理工作。辖区65岁以上老年人中医药健康指导370人，中医率71.84%。；儿童中医药服务374人，儿童中医率75.55%。2019年0-36个月龄儿童管理436人，中医药健康指导管理人数311人，管理率71.33℅。与去年同期相比管理率上升5.92%。

（12）、结核病患者管理工作。按照结核病患者管理规范要求，2020年登记管理结核病患者有9人，结案7人，规范管理率、未结案在服药2人，规范服药率100%。完成2020年结核病主动筛查，初筛为637人，第二次筛查疑似对象39人。根据《德钦县卫生健康局德钦县教育体育局关于印发《2020年德钦县中小学结核病筛查工作实施方案（试行）》的通知》（德卫健发〔2020〕194号），完成对德钦县一中、德钦县一小、示范小学和幼儿园结核菌素实验3179人。

（13）、计划生育管理工作。辖区户籍已婚育龄妇女数1357人（减长期在外人数），计划生育四查人数327人，随访1226人次,二查人数684人，随访1337人次；药具发放149人。

(14）、健康素养调查工作。按上级要求2020年我中心完成居民健康素养入户220户，完成问卷214份。

（15）、重大公共卫生项目防治工作

1、鼠疫监测：严格执行疫情零报告制度，每日报告一次并有记录。对全部医务人员及村医举办一期防治知识培训，通知、签到表、课件、培训测试题、总结全部完成。

2、麻风病监测：对全部医务人员及村医举办一期防治知识培训，通知、签到表、课件、培训测试题、总结全部完成，并在3次大型场合进行麻风病防治知识宣传，发放宣传资料300余份，麻风主动筛查900人。

3、疟疾监测：已完成县级下达的发热病人疟原虫检测试剂检测任务。对全部医务人员及村医举办一期防治知识培训，通知、签到表、课件、培训测试题、总结全部完成，并在3次大型场合进行麻风病防治知识宣传，发放宣传资料300余份。4.26当日在温商财富广场进行防治知识宣传。

4、碘缺乏病监测：对全部医务人员及村医举办一期防治知识培训，通知、签到表、课件、培训测试题、总结全部完成。5.15当日在温商财富广场进行防治知识宣传。

5、死因监测：2020年死因数据已上报39人，粗死亡率达4.4‰。

6、肿瘤监测：2020年共发现32例恶性肿瘤患者，全部已完成随访及系统录入。

7、根据《2020年德钦县土源性线虫病和重点食源性寄生虫病监测工作方案》，我中心积极配合，完成土源性线虫病和食源性疾病筛查粪便采样194份，并及时将相关资料和样品上交县疾控进行样品实验；

8、完成学校肝包虫病筛查1600人，各村驱虫员每月10日走村入户对犬只进行“月月驱虫、犬犬投药”，家犬登记管理达70只，登记犬驱虫、犬粪无害化处理达到100%。；

9、公共卫生报表：每月按照县级要求上报各项数据，无漏报迟报现象。

（四）部门管理制度。

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。  

（五）部门资金来源及使用情况。

本单位为财政全额拨款的事业单位，本年度决算总收入997.56万元，其中基本收入772.80万元，项目收入224.76万元。决算总支出1032.64万元，基本支出865.96万元，项目支出166.68万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

（1）为全镇人民身体健康提供防疫保障。

（2）

（3）                                                                                                                      

三、评价思路和过程

（一）评价思路。

确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（2） 评价目的。

通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2020〕18号）；

4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5.其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象为本单位各科室，单位的所有经费收支。评价时段为2020年1月1日至2020年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果：根据《部门整体支出绩效自评表》评分得分88分，绩效评价等级为“良”。

2.主要绩效。

主要考核服务数量、服务质量、服务行为、医疗事故、组织纪律、医德医风、环境卫生等.

以下绩效量化是根据每位职工每天的工作量，开具各种检查单是根据病情诊断需要，在医患双方都知情同意的情况下开单检查，门诊医生禁止过度医疗、不必要的开单检查、开具大处方等增加病人的负担，要体现出大病不出县，常见病不出乡的原则，解决老百姓看病贵、看病难的问题，体现出医护人员多劳多得，按劳分配的劳动机制，具体绩效考核如下：

（1）、办公室、财务科每天签到制，财务、办公室外出办事到主任办报备，其他人外出到办公室报备，无报备私自外出超过10分钟扣绩效0.5分/次，办公室及办公设施随时保持干净，如有灰尘及垃圾扣绩效分0.5分，按时完成上级下达的各种工作及数据上报工作，未按时完成的扣绩效0.5分/次。

（2）、公卫科要完成基本公共卫生的所有工作，以上级主管部门及业务单位所安排的一切基本公共卫生服务工作，办公室随时保持干净，办公设施随时保持干净无灰尘，档案柜及办公桌随时保持清洁，发现有灰尘及不整洁扣科室绩效0.5分/次，出勤情况是以自己科室排班为主，人员补休等情况科主任必须要有充分的理由，否则发现脱班及其他现象扣科室绩效1分，并当事人给予通报批评，罚200元，算全院人均绩效的100%，实际打分以年底考核为主，疾控包、保健包、健康教育、艾滋病、监督协管等以实际考核得分为准，上线分95分，95分及以上发放全部绩效，95分以下每下降1分扣绩效10%，其他绩效扣分以年底考核得分的基础上扣减，以此类推扣完为止，接种门诊的消毒及设备设施均由公卫科负责，如发现异常扣科室绩效1分/次，并承担相应责任（监督所检查罚款均由个人承担），每天巡查抢救药品效期及抢救设备情况，如有异常扣科室绩效0.5分/次，如有患者发生纠纷，查明实情后，如果是当班人员的责任事故，由当班人员负全责扣绩效1分/次，并承担相应的法律责任。

（3）、诊断室以看病为主，同时完成门诊需要完成的基本公共卫生工作及其他登统工作，未按时完成当日工作量扣0.5分/次，如有推诿病人及拒看病人扣绩效0.5分/次，发生医疗纠纷及责任事故，查清事故后是医生责任扣绩效1分/次，并承担相应责任，当月的出勤及绩效情况按规定时间内上交办公室，违者扣科室绩效0.5分/次，办公桌及办公设施随时保持干净，发现异物及灰尘扣科室绩效0.5分/次，上班时不能迟到、早退、脱班如有发现扣科室绩效0.5分/次，不能出现恶意的换班现象，如发现扣科室绩效0.5分/次，门诊日志登记不全1分/次。得分情况：（1）看病一人计0.1分/次，（2）健康教育一人计0.1分/次，（3）生化全套一人计0.5分/次，（4）血常规一人计0.1分/次，(5)尿常规一人计0.1分/次，（6）大便常规一人计0.1分/次，（7）雾化吸入一人计0.1分/次，（8）凝似结核推荐一人计0.1分/次，(9)心电图一人计0.1分/次，（10）吸氧一人计0.1分/床次，（11）清创缝合一人计0.3分/次，（12）换药一人计0.1分/次，(13)抢救病人一人计0.5分/次，（14）双向转诊一人计0.1分/次，（15）出诊、下乡及保健医2分/天，（16）.外出培训及开会2分/天，（17）B超、DR一人各计0.3分/次/部位，（18）疫情上报一人计0.1分/次，（19）C反应蛋白一人计0.2分/次，（20）微量元素一人0.2分/次，（21）乙肝两对半一人0.1分/次，（22）各种传染病监测一人0.1分/次,（23）处方点评0.1分/张，（24）办公室及换药室紫外线消毒0.1分/次。

（4）、药房以药品管理及出入库管理工作，严格把关好药品近效期管理，每月药品失效量严格控制在正常范围内，如有超标扣科室绩效1分/次，每天上班人员按时完成药品摆放、近效期管理、药品养护、检查药房温度湿度情况并以登记在册、药品不良反应报告等，发现未完成以上各项工作扣科室绩效0.5分/次，如有错发药品发生纠纷，当班医生负全责扣绩效1分/次，并承担相应责任。当月的出勤及绩效情况按规定时间内上交办公室，违者扣科室绩效0.5分/次，办公桌及办公设施随时保持干净，发现异物及灰尘扣科室绩效0.5分/次，上班时不能迟到、早退、脱班如有发现扣科室绩效0.5分/次，不能出现恶意的换班现象，如发现扣科室绩效0.5分/次。得分情况：（1）.每发一人处方计0.1分；（2）.下乡及保健医2分/天，（3）.外出培训及开会2分/天，（4）近效期药品管理1分/月次，（5）药品养护1分/月次，（6）过期药处理并记录1分/月次，（7）药品不良反应上报1分/次，（8）药品库房上班2分/天，（9）做药品采购计划1分/次，（10）药品验收1分/次，（11）药品出入库0.1分/次。

（5）、收费室以管理每天的收费款，严格按照执行财务管理制度，按时缴存营业款，如有收费错误发生纠纷，当班人员负全责扣绩效1分/次，并承担相应责任。当月的出勤及绩效情况按规定时间内上交办公室，违者扣科室绩效0.5分/次，办公桌及办公设施随时保持干净，发现异物及灰尘扣科室绩效0.5分/次，上班时不能迟到、早退、脱班如有发现扣科室绩效0.5分/次，不能出现恶意的换班现象，如发现扣科室绩效0.5分/次，严格管理好科室的设施设备，如有损坏及时上报办公室，查清原因是科室管理不当扣科室绩效1分，由当事人照价赔偿。得分情况：（1）收费每一人处方计0.1分/次，（2）按时存款计0.1分/次，（3）下乡及保健医2分/天，（4）.外出培训及开会2分/天，

（6）、注射室以病人输液观察的场所，给病人以舒适、温馨的感觉，观察床每天保持干净、整洁，行李每三天更换一次，如有特殊情况必须及时更换，如有行李不整洁、没有更换行李、地面有污物扣科室绩效0.5分/次，严格按照医院感染管理的规定执行，有明确垃圾分类管理，病房及公共场所用紫外线每天消毒并有记录，如发现异常扣科室绩效1分/次，并追究当事人的则任，一切后果自己负责（监督所检查罚款均由个人承担），每天巡视换药室、抢救室查看各种消毒包的效期情况，抢救车里的抢救药品效期情况，检查时发现异常扣科室绩效0.5分/次，如有患者发生纠纷，查明实情后，如果是当班人员的责任事故，由当班人员负全责扣绩效1分/次，并承担相应责任。当月的出勤及绩效情况按规定时间内上交办公室，违者扣科室绩效0.5分/次，办公桌及办公设施随时保持干净，发现异物及灰尘扣科室绩效0.5分/次，上班时不能迟到、早退、脱班如有发现扣科室绩效0.5分/次，不能出现恶意的换班现象，如发现扣科室绩效0.5分/次，严格管理好科室的设施设备，如有损坏及时上报办公室，查清原因是科室管理不当扣科室绩效1分，由当事人照价赔偿。得分情况：（1）输液一人计0.1分/次，（2）肌注一人计0.1分/次，（3）皮试一人计0.1分/次，（4）静推一人计0.1分/次，(5)小儿头皮针一人计0.1分/次，（6）吸氧一人计0.1分/次，（7）灌肠一人计0.1分/次，（8）导尿一人计0.1分/次，(9)雾化吸入一人计0.1分/次，（10）更换行李0.1分/床次，（11）物品消毒0.1分/包次（包括打包、清洗、上油），（12）物理降温一人0.1分/次，(13)更换抢救药品0.1分/次，（14）紫外线消毒0.1分/次，（15）下乡及保健医2分/天，（16）.外出培训及开会2分/天,(17)紫外线灯管擦拭0.1分/次。

（7）、藏医科是以特色科室打造，具有藏族文化特色的传统医疗，以各种不同特色的藏医理念来打造科室，藏医理疗按摩室给病人以舒适、温馨的感觉，按摩床每天保持干净、整洁，行李每三天更换一次，如有特殊情况必须及时更换，如有行李不整洁、没有更换行李、地面有污物扣科室绩效0.5分/次，严格按照医院感染管理的规定执行，有明确的垃圾分类管理，病房及公共场所用紫外线每天消毒并有记录，如发现异常扣科室绩效1分/次，并追究当事人的则任（监督所检查罚款均由个人承担），每天巡视药房、查看药品的效期情况，如有失效及损坏及时处理，如有发现异常扣科室绩效0.5分/次，如有患者发生纠纷，查明实情后，如果是当班人员的责任事故，由当班人员负全责扣绩效1分/次，并承担相应责任。当月的出勤及绩效情况按规定时间内上交办公室，违者扣科室绩效0.5分/次，办公桌及办公设施随时保持干净，发现异物及灰尘扣科室绩效0.5分/次，上班时不能迟到、早退、脱班如有发现扣科室绩效0.5分/次，不能出现恶意的换班现象，如发现扣科室绩效0.5分/次，严格管理好科室的设施设备，并要有设备清单及管理档案，如有损坏及时上报办公室，查清原因是科室管理不当扣科室绩效1分，由当事人照价赔偿。得分情况：（1）每一人处方计0.1分/次，（2）药浴一人计0.1分/次，（3）皮试一人计0.1分/次，(4)拔罐一人计0.1分/次，（5）针灸一人计0.1分/次，（6）中频治疗一人计0.1分/次，（7）电针一人计0.1分/次，(8)红外线治疗一人计0.1分/次，（9）温针治疗0.1分/次，（10）按摩推拿一人0.1分/次，（11）足浴一人0.1分/次，(12)牵引一人0.1分/次，（13）紫外线消毒0.1分/次，（14）艾灸一人0.1分/次，（15）下乡及保健医2分/天，（16）.外出培训及开会2分/天。

（8）、化验室是医院的检验中心，日常要完成门诊病人及基本公共卫生服务的各项化验任务，化验室内随时保持干净、整洁，地面有明显的垃圾污物扣科室绩效0.5分/次，严格按照医院感染管理的规定执行，有明确的垃圾分类管理，室内用紫外线每天消毒并有记录，标本使用后按规定处理，如发现异常扣科室绩效1分/次，并追究当事人的责任，（监督所检查罚款均由个人承担），严格管理各种试剂，如果管理不当试剂破损及报废，按实际情况承担损失，并扣科室绩效0.5分/次，如有患者发生纠纷，查明实情后，如果是当班人员的责任事故，由当班人员负全责扣绩效1分/次，并承担相应责任。当月的出勤及绩效情况按规定时间内上交办公室，违者扣科室绩效0.5分/次，办公桌及办公设施随时保持干净，发现异物及灰尘扣科室绩效0.5分/次，上班时不能迟到、早退、脱班如有发现扣科室绩效0.5分/次，不能出现恶意的换班现象，如发现扣科室绩效0.5分/次，严格管理好科室的设施设备，并要有设备清单及管理档案，如有损坏及时上报办公室，查清原因是科室管理不当扣科室绩效1分，由当事人照价赔偿，其他有违规现象均扣科室绩效0.5分/次。得分情况：（1）生化全套一人计0.3分/次，（2）血常规一人计0.1分/次，（3）尿常规一人计0.1分/次，（4）大便常规一人计0.1分/次，(5)微量元素一人计0.2分/次，（6）乙肝两对半一人计0.1分/次，（7）疟疾图片一人计0.1分/次，（8）C反应蛋白一人计0.2分/次，(9)传染病监测一人计0.1分/次，（10）抽血一人0.1分/次，（11）基本公共卫生各种体检一人0.1分/项/次，（12）紫外线消毒0.1分/次，（13）下乡及保健医2分/天，（14）.外出培训及开会2分/天，（15）血型一人0.1分/次，（16）白带常规一人0.1分/次，（17）试剂出入库1分/月，（18）设备校验0.2分/次，（19）门诊医生生化全套分解开时每小项算0.1分。

（9）、B超、DR室日常要完成门诊病人及基本公共卫生服务的各项超声检查任务，B超、DR室内随时保持干净、整洁，地面有明显的垃圾污物扣科室绩效0.5分/次，严格按照医院感染管理的规定执行，有明确的垃圾分类管理，室内用紫外线每天消毒并有记录，如有标本采集按规定处理，如发现异常扣科室绩效1分/次，并追究当事人的责任，（监督所检查罚款均由个人承担），如有患者发生纠纷，查明实情后，如果是当班人员的责任事故，由当班人员负全责扣绩效1分/次，并承担相应责任，当月的出勤及绩效情况按规定时间内上交办公室，违者扣科室绩效0.5分/次，办公桌及办公设施随时保持干净，发现异物及灰尘扣科室绩效0.5分/次，上班时不能迟到、早退、脱班如有发现扣科室绩效0.5分/次，不能出现恶意的换班现象，如发现扣科室绩效0.5分/次，严格管理好科室的设施设备，并要有设备清单及管理档案，如有损坏及时上报办公室，查清原因是科室管理不当扣科室绩效1分/次，由当事人照价赔偿，其他有违规现象均扣科室绩效0.5分/次。得分情况：（1）彩超、DR检查一人计0.1分/部位/次，（2）基本公共卫生各种体检一人0.1分/次，（3）紫外线消毒0.1分/次，（14）.外出培训及开会2分/天。

5、 主要经验做法

    主要经验与做法：一是资金支出实行先审批再使用制度。二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。三是合理设置岗位，明确相关职责权限。四是项目工作实施专人负责制。五是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。

6、 存在的问题

因绩效目标编制及自评工作是一项新工作，财务人员不熟悉绩效编制、跟踪及评价工作，缺乏经验，因此在实际开展工作时存在一定难度，需要反复修改才能完成相关工作要求，工作效率较低，需要加强这方面的学习。

七、改进措施及建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

4、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

5、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。